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全球播報(bào):漢鐘精機(jī): 內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2023-04-27 16:25:06 文章來源：證券之星
漢鐘精機(jī):內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

????????????上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

???????????????????大華內(nèi)字[2023]000039?號(hào)

??大?華?會(huì)?計(jì)?師?事?務(wù)?所?(特?殊?普?通?合?伙?)


【資料圖】

Da?Hua?Certified?Public?Accountants（Special?General?Partnership）

?????????上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

??????????（截止?2022?年?12?月?31?日）

?????????????目??????錄?????????????頁???次

一、???內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告?????????????????????1-2

??????????????????????????????????????大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

????????????????????????北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路?16?號(hào)院?7?號(hào)樓?12?層?[100039]

?????????????????????????電話：86?(10)?5835?0011?傳真：86?(10)?5835?0006

??????????????????????????????????????????????????www.dahua-cpa.com

??????????內(nèi)?部?控?制?審?計(jì)?報(bào)?告

???????????????????????????????????????大華內(nèi)字[2023]000039?號(hào)

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司全體股東：

??按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相

關(guān)要求，我們審計(jì)了上海漢鐘精機(jī)股份有限公司（以下簡稱漢鐘精機(jī)

公司）2022?年?12?月?31?日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性。

??一、企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的責(zé)任

??按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

???????????????、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》

???????????????????????????、《企

業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的規(guī)定，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，并評(píng)

價(jià)其有效性是企業(yè)董事會(huì)的責(zé)任。

??二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

??我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的

有效性發(fā)表審計(jì)意見，并對(duì)注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷

進(jìn)行披露。

??三、內(nèi)部控制的固有局限性

??內(nèi)部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)的可能性。

此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普?/p>

和程序遵循的程度降低，根據(jù)內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果推測(cè)未來內(nèi)部控制的

有效性具有一定風(fēng)險(xiǎn)。

???????????????????????大華內(nèi)字[2023]000039?號(hào)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

??四、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)意見

??我們認(rèn)為，漢鐘精機(jī)公司于?2022?年?12?月?31?日按照《企業(yè)內(nèi)部

控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)

部控制。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)???????中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

?????????????????????????????????????????邊俊豪

???????中國·北京???????????中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

??????????????????????????????????????????王薇

????????????????????????二〇二三年四月二十六日

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